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关于哈尔滨市教育局2017年部门预算有关情况的说明
时间:2017-03-01 作者:教育信息中心

第一部分

哈尔滨市教育局基本情况

 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草有关教育方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件。并负责组织实施。

(二)负责制订全市教育发展规划,拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调全市教育发展规划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、成人教育宏观指导与协调管理工作;指导、监督区、县(市)及有关部门的教育工作;指导各级各类学校教育改革工作。

(四)负责全市教师队伍建设工作;负责全市中小学教师和校长资格认定工作;参与制定全市教育系统人事管理工作的有关政策;负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的方针和有关政策;负责统计全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理;统筹管理全市教育捐资;指导全市教育系统勤工俭学和校办产业工作。

(六)负责拟订全市各类学校网点布局规划,并组织实施调整工作;负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理;负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

(七)负责全市中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历的管理;会同有关部门研究制定我市各级各类学校招生计划。

(八)负责教育系统的外事工作;负责协调与国外和港、澳、台地区的教育交流。

(九)负责指导全市各级各类学校的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

(十)负责组织、指导全市教育科研和教研工作;指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十一)负责教育系统法制建设工作,推进教育立法,指导教育系统依法治教和普法宣传教育工作。

(十二)指导全市教育督导工作;负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作;负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十三)负责全市教育系统教育信息化规划发展、统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导中小学开展远程教育教学工作。

(十四)负责所属单位的安全稳定工作;指导、检查全市各区、县(市)所属学校安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十五)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全市语言文字工作中长期规划,推广普通话和社会规范用字管理;负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

(十六)负责协调指导市属高等教育工作;参与协调“产学研”结合工作;会同有关部门做好高校毕业生就业指导工作。

(十七)指导全市教育系统思想政治、精神文明建设和行风建设。

(十八)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市教育局设15个内设机构,分别为:办公室(国际合作与交流处、市语言文字工作委员会办公室)、财务处、规划发展处(行政审批办公室)、基础教育一处、基础教育二处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处(德育教育办公室)、信息技术处、师资管理处、学校安全管理处、市政府教育督导室、人事处、党群工作部(离退休干部工作处)、机关党委、纪检委(监察室)。

三、市本级部门预算编报范围

2017年纳入市教育局部门预算管理的单位共35户,明细如下:哈尔滨市教育局机关、哈尔滨市工读学校、哈尔滨市特殊教育学校、哈尔滨市中小学卫生保健所、哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处、哈尔滨市教育局中小学校校舍监察处、哈尔滨市教育信息中心、哈尔滨市教育局基建中心、哈尔滨市朝鲜族第一中学校、哈尔滨市第一中学校、哈尔滨市第三中学校、哈尔滨市第六中学校、哈尔滨市第九中学校、哈尔滨市师范附属小学校、哈尔滨市兆麟小学校、哈尔滨市幼儿师范附属幼儿园、哈尔滨市红霞幼儿园、哈尔滨市教育研究院、哈尔滨广播电视大学、哈尔滨市少年宫、哈尔滨市招生考试委员会办公室、哈尔滨市教师之家、哈尔滨市教育局校外教育办公室、哈尔滨市卫生学校、哈尔滨市职工医学院(哈尔滨市医学职工中等专业学校)、哈尔滨市商业学校、哈尔滨市经济职业技术学校、哈尔滨轻工业学校、哈尔滨市工业美术设计学校、哈尔滨市医药工程学校(哈尔滨市建筑材料工业技工学校)、哈尔滨市民政干部学校、哈尔滨市人才开发中心教育分中心、哈尔滨冰雪运动学校、哈尔滨市实验学校、哈尔滨市学生资助管理中心。

四、人员构成

2017年哈尔滨市教育局局机关及直属单位人员构成情况如下:

人员编制数3,663人,其中:行政编制133人、事业编制3,530人。

实有在职人员数2,777人,其中:行政在职人员120人、事业在职人员2,657人。

离休人员119人,其中:行政离休人员9人、事业离休人员110人。

退休人员1,808人,其中:行政退休人员110人、事业退休人员1,698人。

 

第二部分

哈尔滨市教育局2017年部门预算报表

哈尔滨市教育局2017年部门预算公开数据来源为哈尔滨市财政局批复的2017年部门预算,为纳入市教育局部门预算管理的35户单位的汇总预算。详见《部门收支总体情况表》(附件1)、《部门收入总体情况表》(附件2)、《部门支出总体情况表》(附件3)、《财政拨款收支总体情况表》(附件4)、《一般公共预算支出情况表》(附件5)、《一般公共预算基本支出情况表》(附件6)、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》(附件7)、《政府性基金预算支出情况表》(附件8)。

 

第三部分

哈尔滨市教育局2017年部门预算安排情况说明

哈尔滨市教育局2017年部门预算为纳入市教育局部门预算管理的35户单位的汇总预算。

一、2017年收入支出总体情况说明

(一)2017年部门预算总收入。2017年部门预算总收入82,481.73万元,比上年减少42,558.45万元。其中:一般公共预算72,511.4万元,比上年减少42,592.08万元;纳入财政专户管理资金9,019.63万元,比上年减少31.28万元;经营收入950.7万元,比上年增加64.91万元。

(二)2017年部门预算总支出。2017年部门预算总支出82,481.73万元,比上年减少42,558.45万元。其中:教育支出67,123.1万元,比上年减少41,568.68万元,主要是教育费附加安排的支出减少;社会保障和就业支出6,563.69万元,比上年减少138.89万元,主要是离退休工资减少;医疗卫生与计划生育支出2,926.95万元,比上年减少49.07万元,主要是医疗保障经费减少;住房保障支出5,867.99万元,比上年减少801.81万元,主要是住房公积金、提租补贴减少。

二、2017年一般公共预算收入支出情况说明

(一)2017年一般公共预算收入。2017年部门预算一般公共预算收入72,511.4万元,比上年减少42,592.08万元。

(二)2017年一般公共预算支出。2017年部门预算一般公共预算支出72,511.4万元,比上年减少42,592.08万元。其中:教育支出57,152.77万元,比上年减少41,816.85万元,主要是教育费附加安排的支出减少;社会保障和就业支出6,563.69万元,比上年减少138.89万元,主要是离退休工资减少;医疗卫生与计划生育支出2,926.95万元,比上年增加159.47万元,主要是医疗保障经费增加;住房保障支出5,867.99万元,比上年减少795.81万元,主要是住房公积金、提租补贴减少。

2017年部门预算一般公共预算支出中基本支出预算安排42,112.37万元,包括工资福利支出22,562.31万元、商品服务支出5,810.45万元、对个人和家庭补助支出13,739.61万元。

三、2017年政府性基金预算收入支出情况说明

2017年哈尔滨市教育局无政府性基金预算收入支出。

四、2017年“三公”经费情况说明

2017年市教育局系统一般公共预算“三公”经费预算总额303.13万元,未超上年预算。其中:因公出国经费安排15万元,与上年持平;公务接待费安排60.86万元,比上年增加8.63万元,主要原因是工资性支出增加,作为公务接待费安排基数的相应按工资总额计提项目资金增加;公务用车购置费未安排;公务用车运行费安排227.27万元,比上年减少14.13万元,主要是车改单位交通补贴及租车费用按财政部最新要求列入“其他交通费用”。

五、2017年政府采购情况说明

哈尔滨市教育局2017年政府采购预算安排8,284.9万元。其中:政府采购货物类预算3,864.8万元,政府采购工程类预算3,975.4万元,政府采购服务类预算444.7万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》,按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。

六、2017年机关运行经费情况说明

哈尔滨市教育局2017年机关运行经费,为1户行政单位即教育局机关和1户参公管理事业单位即哈尔滨市招生考试委员会办公室使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的汇总。具体预算安排172.17万元。其中:办公费19.72万元,印刷费3.22万元,水费2.88万元,电费17.53万元,邮电费23.63万元,取暖费23.91万元,差旅费6.44万元,维修(护)费8.68万元,会议费1.21万元,公务接待费2.66万元,工会经费17.88万元,福利费18.77万元,车改租车其他交通费19.82万元,其他商品和服务支出5.82万元。机关运行经费严格执行预算安排,加强内控管理,节约机关运行成本。

七、2017年预算国有资产占用情况说明

哈尔滨市教育局35户单位2017年预算共有大车20台、小车53台,均为一般公务用车;财政负担供热面积共575,217平方米。

八、2017年度预算绩效目标情况说明

市级财政资金对教育事业大力支持,通过中小学校舍基本建设、校舍加固维修、师资培训等专项以及对校舍的小型维修、设备投入等专项资金的投入,进一步促进民生政策的落实,改善学校办学条件,稳步提升各级各类教育发展水平,全面推进素质教育,不断提高教师专业化水平,不断增强教育发展活力,圆满完成年初制定的各项工作任务。

 

第四部分

名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市教育局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三、纳入财政专户管理资金:反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费等。

 

 

附件1
 部门收支总体情况表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
收入 支出
资金来源 预算 功能科目 预算
一、一般公共预算 72,511.40 一、教育支出           67,123.10
    其中:财政当年 72,511.40 二、社会保障和就业支出            6,563.69
         财政结转   三、医疗卫生与计划生育支出            2,926.95
二、政府性基金   四、住房保障支出            5,867.99
    其中:财政当年      
         财政结转      
三、纳入财政专户管理资金 9,019.63    
四、其他事业收入      
五、经营收入 950.70    
六、上级补助收入      
七、其他收入      
八、结余资金      
收入总计 82,481.73 支出总计 82,481.73

 

附件2  
部门收入总体情况表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 财政当年资金 纳入财政专户管理资金 经营收入
一般公共预算小计 行政事业单位经费 专项收入
  哈尔滨市教育局汇总 82,481.73 72,511.40 50,703.40 21,808.00 9,019.63 950.70
2050101  行政运行(教育管理事务) 1,345.80 1,345.80 1,345.80      
2050102  一般行政管理事务(教育管理事务) 266.00 266.00 266.00      
2050199  其他教育管理事务支出 2,144.72 2,144.72 2,144.72      
2050201  学前教育 1,368.79 1,368.79 849.03 519.76    
2050202  小学教育 3,517.88 3,517.88 3,517.88      
2050203  初中教育 868.49 868.49 868.49      
2050204  高中教育 19,343.08 15,799.08 14,318.84 1,480.24 3,544.00  
2050299  其他普通教育支出 124.00 124.00 124.00      
2050302  中专教育 6,250.98 5,204.98 5,204.98   1,046.00  
2050305  高等职业教育 1,314.68 943.28 943.28   371.40  
2050501  广播电视学校 5,463.26 1,405.03 1,405.03   4,058.23  
2050701  特殊学校教育 1,211.42 1,211.42 1,211.42      
2050702  工读学校教育 444.25 444.25 444.25      
2050799  其他特殊教育支出 14.10 14.10 14.10      
2050801  教师进修 1,725.62 1,725.62 1,725.62      
2050803  培训支出 296.38 296.38 296.38      
2050999  其他教育费附加安排的支出 19,808.00 19,808.00   19,808.00    
2059999  其他教育支出 1,615.65 664.95 664.95     950.70
2080504  未归口管理的行政单位离退休 687.47 687.47 687.47      
2080599  其他行政事业单位离退休支出 5,876.22 5,876.22 5,876.22      
2101101  行政单位医疗 90.98 90.98 90.98      
2101102  事业单位医疗 1,501.07 1,501.07 1,501.07      
2101103  公务员医疗补助 1,334.90          
2210201  住房公积金 2,596.79 2,596.79 2,596.79      
2210202  提租补贴 3,271.20 3,271.20 3,271.20      

 

附件3
部门支出总体情况表
部门:哈尔滨市教育局  单位:万元 
功能科目编码 功能科目名称  总计   基本支出   项目支出 
  哈尔滨市教育局汇总         82,481.73         42,112.37         40,369.36
2050101 行政运行(教育管理事务)          1,345.80          1,119.72            226.08
2050102 一般行政管理事务(教育管理事务)            266.00                 -            266.00
2050199 其他教育管理事务支出          2,144.72            741.34          1,403.38
2050201 学前教育          1,368.79            623.81            744.98
2050202 小学教育          3,517.88          2,329.81          1,188.07
2050203 初中教育            868.49            202.71            665.78
2050204 高中教育         19,343.08         11,697.23          7,645.85
2050299 其他普通教育支出            124.00                 -            124.00
2050302 中专教育          6,250.98          4,433.63          1,817.35
2050305 高等职业教育          1,314.68            936.38            378.30
2050501 广播电视学校          5,463.26          1,247.02          4,216.24
2050701 特殊学校教育          1,211.42            773.99            437.43
2050702 工读学校教育            444.25            264.51            179.74
2050799 其他特殊教育支出             14.10                 -             14.10
2050801 教师进修          1,725.62          1,489.73            235.89
2050803 培训支出            296.38            296.38                 -
2050999 其他教育费附加安排的支出         19,808.00                 -         19,808.00
2059999 其他教育支出          1,615.65            597.48          1,018.17
2080504 未归口管理的行政单位离退休            687.47            687.47                 -
2080599 其他行政事业单位离退休支出          5,876.22          5,876.22                 -
2101101 行政单位医疗             90.98             90.98                 -
2101102 事业单位医疗          1,501.07          1,501.07                 -
2101103 公务员医疗补助          1,334.90          1,334.90                 -
2210201 住房公积金          2,596.79          2,596.79                 -
2210202 提租补贴          3,271.20          3,271.20                 -

 

附件4
财政拨款收支总体情况表
部门:哈尔滨市教育局     单位:万元
财政拨款收入 财政拨款支出
  预算   预算
一、一般公共预算 72,511.40 一、教育支出           57,152.77
    其中:财政当年 72,511.40 二、社会保障和就业支出            6,563.69
         财政结转   三、医疗卫生与计划生育支出            2,926.95
二、政府性基金   四、住房保障支出            5,867.99
三、纳入财政专户管理资金      
四、其他事业收入      
五、经营收入      
六、上级补助收入      
七、其他收入      
八、结余资金      
财政拨款收入总计 72,511.40 财政拨款支出总计 72,511.40

 

附件5
一般公共预算支出情况表
部门:哈尔滨市教育局  单位:万元 
功能科目编码 科目名称  预算 
  哈尔滨市教育局汇总         72,511.40
205 教育支出         57,152.77
20501 教育管理事务          3,756.52
2050101 行政运行(教育管理事务)          1,345.80
2050102 一般行政管理事务(教育管理事务)            266.00
2050199 其他教育管理事务支出          2,144.72
20502 普通教育         21,678.24
2050201 学前教育          1,368.79
2050202 小学教育          3,517.88
2050203 初中教育            868.49
2050204 高中教育         15,799.08
2050299 其他普通教育支出            124.00
20503 职业教育          6,148.26
2050302 中专教育          5,204.98
2050305 高等职业教育            943.28
20505 广播电视教育          1,405.03
2050501 广播电视学校          1,405.03
20507 特殊教育          1,669.77
2050701 特殊学校教育          1,211.42
2050702 工读学校教育            444.25
2050799 其他特殊教育支出             14.10
20508 进修及培训          2,022.00
2050801 教师进修          1,725.62
2050803 培训支出            296.38
20509 教育费附加安排的支出         19,808.00
2050999 其他教育费附加安排的支出         19,808.00
20599 其他教育支出            664.95
2059999 其他教育支出            664.95
208 社会保障和就业支出          6,563.69
20805 行政事业单位离退休          6,563.69
2080504 未归口管理的行政单位离退休            687.47
2080599 其他行政事业单位离退休支出          5,876.22
210 医疗卫生与计划生育支出          2,926.95
21011 行政事业单位医疗          2,926.95
2101101 行政单位医疗             90.98
2101102 事业单位医疗          1,501.07
2101103 公务员医疗补助          1,334.90
221 住房保障支出          5,867.99
22102 住房改革支出          5,867.99
2210201 住房公积金          2,596.79
2210202 提租补贴          3,271.20

 

附件6
一般公共预算基本支出情况表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
类别 类级科目 款级科目 预算
  哈尔滨市教育局汇总            42,112.37
基本支出 工资福利支出 基本工资           7,579.71
津贴补贴           7,325.10
社会保障缴费           4,922.00
绩效工资             323.15
其他工资福利支出           2,412.35
商品服务支出 办公费             593.04
印刷费             111.33
水费             203.72
电费             450.49
邮电费             157.61
取暖费           2,314.97
差旅费             186.67
维修(护)费             213.49
会议费              19.98
培训费             296.38
公务接待费              60.86
工会经费             395.18
福利费             414.99
公务用车运行维护费             175.39
其他交通费用             133.39
其他商品和服务支出              82.96
对个人和家庭补助支出 离休费             554.45
退休费           6,009.24
生活补助              24.42
奖励金               7.84
住房公积金           2,596.79
提租补贴           3,271.20
采暖补贴           1,253.92
其他对个人和家庭的补助支出              21.75

 

附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
   预算数  
             303.13  
因公出国(境)经费             15.00  
公务接待费             60.86  
公务用车购置和运行费            227.27  
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费            227.27  

 

附件8
政府性基金预算支出情况表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
 
     
     
     
     
     
   

 

 

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