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关于哈尔滨市教育局2016年部门预算有关情况的说明
时间:2016-02-23 来源:财审处 作者:系统管理员

 

第一部分

哈尔滨市教育局基本情况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草有关教育方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件。并负责组织实施。

(二)负责制订全市教育发展规划,拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调全市教育发展规划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、成人教育宏观指导与协调管理工作;指导、监督区、县(市)及有关部门的教育工作;指导各级各类学校教育改革工作。

(四)负责全市教师队伍建设工作;负责全市中小学教师和校长资格认定工作;参与制定全市教育系统人事管理工作的有关政策;负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的方针和有关政策;负责统计全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理;统筹管理全市教育捐资;指导全市教育系统勤工俭学和校办产业工作。

(六)负责拟订全市各类学校网点布局规划,并组织实施调整工作;负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理;负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

(七)负责全市中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历的管理;会同有关部门研究制定我市各级各类学校招生计划。

(八)负责教育系统的外事工作;负责协调与国外和港、澳、台地区的教育交流。

(九)负责指导全市各级各类学校的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

(十)负责组织、指导全市教育科研和教研工作;指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十一)负责教育系统法制建设工作,推进教育立法,指导教育系统依法治教和普法宣传教育工作。

(十二)指导全市教育督导工作;负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作;负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十三)负责全市教育系统教育信息化规划发展、统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导中小学开展远程教育教学工作。

(十四)负责所属单位的安全稳定工作;指导、检查全市各区、县(市)所属学校安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十五)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全市语言文字工作中长期规划,推广普通话和社会规范用字管理;负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

(十六)负责协调指导市属高等教育工作;参与协调“产学研”结合工作;会同有关部门做好高校毕业生就业指导工作。

(十七)指导全市教育系统思想政治、精神文明建设和行风建设。

(十八)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构
  根据上述职责,市教育局设15个内设机构,分别为:办公室(国际合作与交流处、市语言文字工作委员会办公室)、财务处、规划发展处(行政审批办公室)、基础教育一处、基础教育二处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处(德育教育办公室)、信息技术处、师资管理处、学校安全管理处、市政府教育督导室、人事处、党群工作部(离退休干部工作处)机关党委纪检委(监察室)。

三、市本级部门预算编报范围

2016年纳入市教育局部门预算管理的单位共35个,明细如下:哈尔滨市教育局机关、哈尔滨市工读学校、哈尔滨市特殊教育学校、哈尔滨市中小学卫生保健所、哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处、哈尔滨市教育局中小学校校舍监察处、哈尔滨市教育信息中心、哈尔滨市教育局基建中心、哈尔滨市朝鲜族第一中学校、哈尔滨市第一中学校、哈尔滨市第三中学校、哈尔滨市第六中学校、哈尔滨市第九中学校、哈尔滨市师范附属小学校、哈尔滨市兆麟小学校、哈尔滨市幼儿师范附属幼儿园、哈尔滨市红霞幼儿园、哈尔滨市教育研究院、哈尔滨广播电视大学、哈尔滨市少年宫、哈尔滨市招生考试委员会办公室、哈尔滨市教师之家、哈尔滨市教育局校外教育办公室、哈尔滨市卫生学校、哈尔滨市职工医学院(哈尔滨市医学职工中等专业学校)、哈尔滨市商业学校、哈尔滨市经济职业技术学校、哈尔滨轻工业学校、哈尔滨市工业美术设计学校、哈尔滨市医药工程学校(哈尔滨市建筑材料工业技工学校)、哈尔滨市民政干部学校、哈尔滨市人才开发中心教育分中心、哈尔滨冰雪运动学校、哈尔滨市实验学校、哈尔滨市学生资助管理中心。

 

第二部分

哈尔滨市教育局2016年部门预算报表

详见《公共预算收支总表》(附件1)、《一般公共预算功能分类支出表》(附件2)、《一般公共预算经济分类支出表》(附件3)、《“三公”经费一般公共预算支出表》(附件6)。

 

第三部分

哈尔滨市教育局2016年部门预算安排情况说明

 

(一)2016年部门预算总收入。2016年部门预算总收入125,040.18万元,其中:一般公共预算115,103.48万元,事业收入9,050.91万元,经营收入885.79万元。

(二)2016年部门预算总支出。2016年部门预算总支出125,040.18万元,比上年增加50,729.94万元。其中:教育支出108,691.78万元,比上年增加47,839.43万元,主要是工资性支出及教育费附加安排的支出增加;社会保障和就业支出6,702.58万元,比上年增加598.4万元,主要是离退休工资增加;医疗卫生与计划生育支出2,976.02万元,比上年增加978.19万元,主要是医疗保障经费增加;住房保障支出6,669.8万元,比上年增加1,313.92万元,主要是工资增加引起的住房公积金、提租补贴增加。

(三)三公经费增减变化原因。市教育局系统三公经费预算安排均未超上年预算,其中:因公出国经费安排15万元,比上年减少74.6万元,主要是境外培训减少;公务接待费安排52.23万元,比上年减少7.2万元;公务用车购置费未安排;公务用车运行费安排241.4万元,比上年减少175.84万元,主要是车改交通补贴按财政部最新要求列入“其他交通费用”

 

 

第四部分

名词解释

 

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市教育局2016年部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共预算:反映从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其中包括财政专户管理资金,反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:反映除“一般公共预算”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、教育:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

六、社会保障和就业:反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

七、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

八、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

 

附件1      
公共预算收支总表
部门:哈尔滨市教育局     单位:万元
           
   预算数    预算数
一、一般公共预算  115,103.48 教育支出  108,691.78
二、政府性基金   社会保障和就业支出    6,702.58
三、事业收入    9,050.91 医疗卫生与计划生育支出    2,976.02
四、经营收入      885.79 住房保障支出    6,669.80
五、其他收入      
  收 入 总 计  125,040.18     支 出 总 计  125,040.18

 

 

附件2    
一般公共预算功能分类支出表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
              115,103.48
205 教育支出            98,969.62
  20501   教育管理事务             3,735.75
    2050101     行政运行(教育管理事务)             2,125.74
    2050102     一般行政管理事务(教育管理事务)               834.10
    2050199     其他教育管理事务支出               775.91
  20502   普通教育            18,642.46
    2050201     学前教育               964.57
    2050202     小学教育             3,170.27
    2050203     初中教育               587.71
    2050204     高中教育            13,403.21
    2050299     其他普通教育支出               516.70
  20503   职业教育             6,717.89
    2050302     中专教育             5,876.15
    2050305     高等职业教育               841.74
  20505   广播电视教育               959.73
    2050501     广播电视学校               954.93
    2050599     其他广播电视教育支出                 4.80
  20507   特殊教育             1,043.04
    2050701     特殊学校教育               769.32
    2050702     工读学校教育               273.72
  20508   进修及培训             2,107.72
    2050801     教师进修             1,824.85
    2050803     培训支出               282.87
  20509   教育费附加安排的支出            65,082.17
    2050903     城市中小学校舍建设            13,762.00
    2050999     其他教育费附加安排的支出            51,320.17
  20599   其他教育支出               680.86
    2059999     其他教育支出               680.86
208 社会保障和就业支出             6,702.58
  20805   行政事业单位离退休             6,702.58
    2080504     未归口管理的行政单位离退休             1,040.36
    2080599     其他行政事业单位离退休支出             5,662.22
210 医疗卫生支出             2,767.48
  21005   医疗保障             2,767.48
    2100501     行政单位医疗                92.29
    2100502     事业单位医疗             1,456.94
    2100503     公务员医疗补助             1,218.25
221 住房保障支出             6,663.80
  22102   住房改革支出             6,663.80
    2210201     住房公积金             3,430.58
    2210202     提租补贴             3,233.22

 

附件3      
一般公共预算经济分类支出表
部门:哈尔滨市教育局    单位:万元 
类别 类级科目 款级科目  预算数 
基本支出 工资福利支出 基本工资        7,526.71
津贴补贴        7,141.98
绩效工资          330.07
基本养老保险        1,578.39
基本医疗保险        2,767.48
失业保险           10.13
工伤保险           31.49
生育保险            4.20
其他保险            0.50
重要工作补助          845.64
长期临时工(聘用人员)工资        1,622.94
其他工资补贴福利        1,530.62
商品服务支出 办公费        1,011.05
印刷费          297.45
咨询费           32.80
手续费            0.50
水费          220.40
电费          483.70
邮电费          269.30
取暖费        2,286.80
物业管理费          339.80
差旅费          324.20
因公出国(境)费用           15.00
维修(护)费          453.90
租赁费          160.10
会议费           31.40
培训费          297.87
公务接待费           52.23
专用材料费           80.00
劳务费        1,941.41
委托业务费          181.75
工会经费          399.82
福利费          449.94
公务用车运行维护费          241.40
其他交通费用          167.20
其他商品和服务支出        2,869.24
对个人和家庭补助支出 离休费          507.86
退休费        6,142.79
抚恤金            0.10
生活补助           67.21
医疗费           81.70
助学金            1.00
独生子女父母奖励           10.44
其他奖励           10.20
住房公积金        3,430.58
提租补贴        3,233.22
采暖补贴        1,255.26
其他对个人和家庭补助          101.69
项目支出 —————————— ——————————       64,264.02
             115,103.48

 

附件4    
政府性基金预算功能分类支出表
部门:哈尔滨市教育局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  0.00
 

 

附件5      
政府性基金预算经济分类支出表
部门:哈尔滨市教育局     单位:万元
类别 类级科目 款级科目 预算数
    0.00

 

 

附件6    
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:哈尔滨市教育局   单位:万元
   预算数  
             308.63  
因公出国(境)经费             15.00  
公务接待费             52.23  
公务用车购置和运行费            241.40  
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费            241.40  

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